1. Establecer estrategias para el logro de cobros oportunos de ambas unidades de negocios, que permitan diseñar mecanismos que optimicen minimizar la cartera de morosidad en la cobranza y recuperar la cartera vencida. 2. Conocer y realizar el seguimiento de las condiciones de negociación y transacciones de cobranza y de créditos de la organización. 3. Coordinar y supervisar a los analistas, según la necesidad de la unidad de negocios que corresponda en sus actividades diarias. 4. Llevar a cabo el proceso de análisis crediticio de los clientes potenciales con el fin de analizar el otorgamiento de créditos y así mantener una trazabilidad en el procedimiento del mismo. 5. Mantener una comunicación oportuna, veraz y directa con los ejecutivos y clientes para establecer acuerdos de pagos y brindar cualquier orientación a dudas que puedan presentar. 6. Ofrecer opciones flexibles de pagos que beneficien a la empresa como al cliente, permitiendo así facilidad de pago durante el proceso de cobro. 7. Realizar seguimiento a los impagos yo morosos mediante diferentes canales de avisos y recordatorios propicios para realizar dicho cobro. 8. Diseñar modelos de calificación crediticia para predecir o determinar el riesgo. 9. Coordinar, analizar y hacer seguimiento para la aprobación o desaprobación de la alcabala. 10. Realizar análisis continuo de las cuentas por cobrar, para determinar e identificar los vencimientos de los facturas en ambas unidades de negocios. 11. Proporcionar a la administración el plan de cobro semanal, de manera de contar con el cumplimiento de las cobranzas y la proyección por cobrar a futuro. 12. Entregar dentro de los 3 días siguientes al cierre del mes, el reporte de área que compete del balance general administrativo. 13. Seguimiento continuo de las notas de debito por generar en el caso de las consignaciones. 14. Análisis de los pagos emitidos por cada cliente, para validar el cumplimiento conforme ó con condiciones comerciales que corresponda.