1. Establecer contacto telefónico con los clientes que presentan retraso o falta de pagos en sus Cuentas. 2. Negociar compromisos de pago que sean viables tanto para el cliente como para la empresa, buscando siempre una solución mutuamente beneficiosa. 3. Documentar de manera detallada cada contacto con el deudor, incluyendo acuerdos, promesas de pago y cualquier otra información relevante. 4. Mantener actualizada la información de las cuentas por cobrar en el sistema. 5. Alcanzar los objetivos de recuperación de deuda establecidos por la empresa. 6. Responder a las preguntas de los clientes sobre sus deudas y el proceso de cobranza. 7. Utilizar un lenguaje claro y conciso para explicar los términos de los acuerdos de pago. PREFERIBLEMENTE QUE VIVAN CERCA DE LA ZONA LA URBINA