La tarea de facturar una orden de compra implica el proceso de generar una factura detallada para los productos solicitados por el cliente. Este proceso comienza con la verificación de la orden de compra recibida, asegurándose de que todos los artículos y cantidades sean correctos. Una vez confirmada la información, se procede a ingresar los datos en el sistema de facturación, incluyendo la identificación del cliente, la descripción de los productos, precios unitarios, descuentos aplicables y el total a pagar. Es fundamental revisar que todos los impuestos y cargos adicionales estén correctamente reflejados en la factura.